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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000800
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
30/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-12186
Monto Contrato
₲ 17.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.351.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.290.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica