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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026168
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 1.131.000
Nro. de Orden de Pago
3318
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.126.887
IVA
₲ 102.818
Retención DNCP
₲ 4.113
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-162876
Monto Contrato
₲ 1.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.131.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn