- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Nro. de Timbrado
12732086
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. de Orden de Pago
3317
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.922.145
IVA
₲ 4.818.182
Retención DNCP
₲ 186.945
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 1.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-162437
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.922.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Maquinarias, Herramientas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn