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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013218
Nro. de Timbrado
12970558
Monto de la Factura
₲ 59.999.940
Nro. de Orden de Pago
3386
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.580
IVA
₲ 5.454.540
Retención DNCP
₲ 1.636.362
Retención IVA
₲ 1.636.362
Retención Renta
₲ 211.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-164977
Monto Contrato
₲ 59.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352432
Nombre de la Licitación
Etiquetas de Seguridad - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn