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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002425
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 6.088.500
Nro. de Orden de Pago
1434
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.734.924
IVA
₲ 553.500
Retención DNCP
₲ 21.476
Retención IVA
₲ 166.050
Retención Renta
₲ 166.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
095/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149640
Monto Contrato
₲ 18.341.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.882.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.417.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta