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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005374
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 2.932.000
Nro. de Orden de Pago
5377
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.761.730
IVA
₲ 266.545
Retención DNCP
₲ 10.342
Retención IVA
₲ 79.964
Retención Renta
₲ 79.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
004/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-137829
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.481.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.035.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta