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Datos del Pago
Nro. de Factura
5689-5693
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 2.078.200
Nro. de Orden de Pago
2336
Fecha de Orden de Pago
29-06-2019
Fecha Emisión Cheque
29-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.643
IVA
₲ 188.927
Retención DNCP
₲ 7.557
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
004/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-137829
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.481.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.035.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta