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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616
Nro. de Timbrado
12307921
Monto de la Factura
₲ 20.164.000
Nro. de Orden de Pago
4993
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.175.598
IVA
₲ 1.833.691
Retención DNCP
₲ 71.857
Retención IVA
₲ 549.927
Retención Renta
₲ 366.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
053/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-146393
Monto Contrato
₲ 26.847.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.847.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.531.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta