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Datos del Pago
Nro. de Factura
859
Nro. de Timbrado
12195274
Monto de la Factura
₲ 996.000
Nro. de Orden de Pago
5039
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 947.178
IVA
Retención DNCP
₲ 3.549
Retención IVA
₲ 27.164
Retención Renta
₲ 3.549
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
060/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-147875
Monto Contrato
₲ 996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO Nº 04-2017
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta