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Datos del Pago
Nro. de Factura
730
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 5.896.750
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.607.702
IVA
₲ 536.068
Retención DNCP
₲ 21.014
Retención IVA
₲ 160.820
Retención Renta
₲ 107.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
010/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-139121
Monto Contrato
₲ 27.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.106.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.758.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y REZMA DE CARACTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta