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Datos del Pago
Nro. de Factura
231
Nro. de Timbrado
12488856
Monto de la Factura
₲ 70.170.000
Nro. de Orden de Pago
5051
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.730.394
IVA
Retención DNCP
₲ 250.061
Retención IVA
₲ 1.913.727
Retención Renta
₲ 1.275.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCCIONES GENERALES S.A
RUC
80065368-8
Número de Contrato
062/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-147833
Monto Contrato
₲ 70.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.730.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROYECTO KOLFACI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta