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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005393
Monto de la Factura
₲ 3.408.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.176.256
IVA
₲ 3.098.182
Retención DNCP
₲ 11.897
Retención IVA
₲ 92.945
Retención Renta
₲ 123.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-209560
Monto Contrato
₲ 72.972.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.586.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.211.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392614
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE VIDEO CABLE PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac