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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003611
Monto de la Factura
₲ 3.123.000
Nro. de Orden de Pago
2101
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.884
IVA
₲ 283.909
Retención DNCP
₲ 11.016
Retención IVA
₲ 85.173
Retención Renta
₲ 85.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-209560
Monto Contrato
₲ 72.972.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.586.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.211.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392614
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE VIDEO CABLE PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac