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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047282
Monto de la Factura
₲ 4.009.225
Nro. de Orden de Pago
21147
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.812.408
IVA
₲ 364.475
Retención DNCP
₲ 14.579
Retención IVA
₲ 109.343
Retención Renta
₲ 72.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ORLANDO SURNYAK HATSCHBACH
RUC
3295881-1
Número de Contrato
9-13-9-8
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-110172
Monto Contrato
₲ 15.175.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.175.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.430.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado