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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 12.531.260
Nro. de Orden de Pago
22707
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.916.089
IVA
₲ 1.139.205
Retención DNCP
₲ 45.568
Retención IVA
₲ 341.762
Retención Renta
₲ 227.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
11-09-13
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-112500
Monto Contrato
₲ 33.789.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.789.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.131.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos y Materiales de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado