- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00479/482
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
22726
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.465.456
IVA
₲ 6.545.454
Retención DNCP
₲ 261.818
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.309.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-116210
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.465.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado