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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035
Monto de la Factura
₲ 54.881.100
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.661.576
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-101105
Monto Contrato
₲ 54.881.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.881.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.661.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284103
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO - JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay