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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000181
Nro. de Timbrado
111888
Monto de la Factura
₲ 40.051.500
Nro. de Orden de Pago
1555
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.905.859
IVA
₲ 3.641.045
Retención DNCP
₲ 145.641
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUJAN AIRALDI CORONEL
RUC
2482402-0
Número de Contrato
050/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22015-14-100879
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.614.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.211.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271831
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes