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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000660
Monto de la Factura
₲ 33.500.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.041.830
IVA
₲ 3.014.545
Retención DNCP
₲ 118.170
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
62/14
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-102929
Monto Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.041.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282110
Nombre de la Licitación
Servicio de Actualización de Central Telefónica y Adecuación de Red de Cableado de Instalación Telefónica de la Junta Departamental de Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central