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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014477
Nro. de Timbrado
11152737
Monto de la Factura
₲ 16.350.000
Nro. de Orden de Pago
85559
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.904.762
IVA
₲ 1.445.238
Retención DNCP
₲ 58.427
Retención IVA
₲ 433.571
Retención Renta
₲ 298.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
CD 11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-123346
Monto Contrato
₲ 16.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.694.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.904.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Enfermeria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal