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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011469
Nro. de Timbrado
11505865
Monto de la Factura
₲ 53.691.770
Nro. de Orden de Pago
88206
Fecha de Orden de Pago
03-12-2016
Fecha Emisión Cheque
03-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.810.700
IVA
₲ 4.881.070
Retención DNCP
₲ 191.338
Retención IVA
₲ 1.464.321
Retención Renta
₲ 976.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
CD 25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-128685
Monto Contrato
₲ 53.691.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.442.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.810.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305401
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sello para Carcasa
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal