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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001433/2
Nro. de Timbrado
11769465
Monto de la Factura
₲ 2.502.000
Nro. de Orden de Pago
88663
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.382.354
IVA
₲ 227.455
Retención DNCP
₲ 8.425
Retención IVA
₲ 68.237
Retención Renta
₲ 42.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-120111
Monto Contrato
₲ 35.771.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.261.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.496.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal