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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001368
Nro. de Timbrado
11596132
Monto de la Factura
₲ 1.588.000
Nro. de Orden de Pago
87394
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.182
IVA
₲ 37.818
Retención DNCP
₲ 5.857
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-120111
Monto Contrato
₲ 35.771.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.261.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.496.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal