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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002058
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 3.588.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
01-11-2021
Fecha Emisión Cheque
01-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.376.470
IVA
₲ 326.182
Retención DNCP
₲ 12.656
Retención IVA
₲ 97.855
Retención Renta
₲ 97.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-199740
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.754.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.129.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual