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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Nro. de Timbrado
14597503
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.374.191
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTENTO SRL
RUC
80096947-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-198653
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.384.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.374.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390393
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESTANTES METALICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual