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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Nro. de Timbrado
12167505
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-140747
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.655.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327105
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES PERIODISTICAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte