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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000414
Nro. de Timbrado
12234851
Monto de la Factura
₲ 69.280.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.884.020
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 246.889
Retención IVA
₲ 1.889.455
Retención Renta
₲ 1.259.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-139656
Monto Contrato
₲ 69.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.884.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327412
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte