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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003202
Monto de la Factura
₲ 32.852.000
Nro. de Orden de Pago
36002
Fecha de Orden de Pago
17-07-2012
Fecha Emisión Cheque
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.241.654
IVA
Retención DNCP
₲ 117.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROPACO S.A.
RUC
80002467-2
Número de Contrato
288-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-54024
Monto Contrato
₲ 32.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.358.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.241.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240262
Nombre de la Licitación
Servicio de Sujeción de canal de Aductora en Coronel Oviedo por medio de gaviones, colchones reno y geotextiles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap