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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035301
Monto de la Factura
₲ 24.720.000
Nro. de Orden de Pago
36018
Fecha de Orden de Pago
05-06-2012
Fecha Emisión Cheque
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.508.270
IVA
Retención DNCP
₲ 88.093
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
240-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-51521
Monto Contrato
₲ 24.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.596.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.508.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228352
Nombre de la Licitación
Adquisicion de punzon para martillete hidraulico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap