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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 1.522.000
Nro. de Orden de Pago
37425
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.067
IVA
₲ 138.364
Retención DNCP
₲ 5.424
Retención IVA
₲ 41.509
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
019-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-61832
Monto Contrato
₲ 1.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.522.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242243
Nombre de la Licitación
Uniformes para personal de Seguridad
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap