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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016816
Monto de la Factura
₲ 8.341.570
Nro. de Orden de Pago
7345
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.932.681
IVA
₲ 849.234
Retención DNCP
₲ 29.726
Retención IVA
₲ 227.498
Retención Renta
₲ 151.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-68851
Monto Contrato
₲ 54.999.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.231.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.020.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244049
Nombre de la Licitación
CD N° 33-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA HOSPITALES, UNIDADES Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips