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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017159
Monto de la Factura
₲ 17.122.500
Nro. de Orden de Pago
5445
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.283.187
IVA
₲ 1.556.591
Retención DNCP
₲ 61.018
Retención IVA
₲ 466.977
Retención Renta
₲ 311.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
144/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-73488
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252346
Nombre de la Licitación
CD N° 11/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS INGAVI, BOQUERON, 12 DE JUNIO HOSPITAL DE LUQUE DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips