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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004719
Monto de la Factura
₲ 137.500.000
Nro. de Orden de Pago
60496
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.515.000
IVA
₲ 12.500.000
Retención DNCP
₲ 485.000
Retención IVA
₲ 3.750.000
Retención Renta
₲ 3.750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-187620
Monto Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.515.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374782
Nombre de la Licitación
Adquisición De Equipos Informáticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap