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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 1.391.260
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
19-04-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.323.063
IVA
₲ 126.478
Retención DNCP
₲ 4.958
Retención IVA
₲ 37.943
Retención Renta
₲ 25.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-64387
Monto Contrato
₲ 10.878.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.878.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.345.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232705
Nombre de la Licitación
C.D Nº 11 Adquisicion de Articulos de Ferrreteria.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana