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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 468.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.059
IVA
₲ 42.545
Retención DNCP
₲ 1.668
Retención IVA
₲ 12.764
Retención Renta
₲ 8.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-64387
Monto Contrato
₲ 10.878.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.878.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.345.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232705
Nombre de la Licitación
C.D Nº 11 Adquisicion de Articulos de Ferrreteria.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana