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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 5.826.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.642
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.838
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 116.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRONTA S.R.L.
RUC
80030017-3
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-64913
Monto Contrato
₲ 6.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.826.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.686.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245315
Nombre de la Licitación
C.D. Nº 18 "Confeccion de Carteles para Juzgados"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana