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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 14.880.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
20-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.150.610
IVA
Retención DNCP
₲ 53.027
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-55529
Monto Contrato
₲ 14.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.203.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.150.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237437
Nombre de la Licitación
MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu