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Datos del Pago
Nro. de Factura
188
Monto de la Factura
₲ 4.856.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.967
IVA
Retención DNCP
₲ 17.305
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-68242
Monto Contrato
₲ 4.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.635.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.617.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244152
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu