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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004988
Nro. de Timbrado
15546004
Monto de la Factura
₲ 10.457.800
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.841.264
IVA
₲ 950.709
Retención DNCP
₲ 36.888
Retención IVA
₲ 285.213
Retención Renta
₲ 285.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-221303
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.036.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.627.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412169
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas