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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008364
Nro. de Timbrado
15488419
Monto de la Factura
₲ 53.350.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.204.774
IVA
Retención DNCP
₲ 188.180
Retención IVA
₲ 1.455.000
Retención Renta
₲ 1.455.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-216239
Monto Contrato
₲ 53.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.302.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.204.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414641
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas