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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016397
Nro. de Timbrado
16263314
Monto de la Factura
₲ 12.986.500
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.220.887
IVA
₲ 1.180.591
Retención DNCP
₲ 45.807
Retención IVA
₲ 354.177
Retención Renta
₲ 354.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-218544
Monto Contrato
₲ 129.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.750.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.208.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411958
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HELPDESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas