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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001503
Nro. de Timbrado
16110064
Monto de la Factura
₲ 2.920.500
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.323
IVA
₲ 265.500
Retención DNCP
₲ 10.301
Retención IVA
₲ 79.650
Retención Renta
₲ 79.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-218184
Monto Contrato
₲ 33.229.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.200.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.345.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412168
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS DE LA MARCA AQUAMAQ PARA LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas