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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005525
Nro. de Timbrado
17560007
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.960
IVA
₲ 343.636
Retención DNCP
₲ 13.196
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 137.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-212234
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.919.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.375.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas