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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Nro. de Timbrado
11665509
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1870
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.952.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO DANIEL PEDROZO GONZALEZ
RUC
3848261-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-131941
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.952.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de oficina y computación con fondo del CONACYD
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones