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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029/30
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. de Orden de Pago
17157
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.779.855
IVA
₲ 253.636
Retención DNCP
₲ 10.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
24;26;36
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-130602
Monto Contrato
₲ 4.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.749.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.631.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317248
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado