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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 6.177.800
Nro. de Orden de Pago
15810
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.874.975
IVA
₲ 561.619
Retención DNCP
₲ 22.015
Retención IVA
₲ 168.486
Retención Renta
₲ 112.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
08,08,40
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122335
Monto Contrato
₲ 26.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.792.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.520.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado