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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 8.440.000
Nro. de Orden de Pago
17180
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.026.286
IVA
₲ 767.273
Retención DNCP
₲ 30.077
Retención IVA
₲ 230.182
Retención Renta
₲ 153.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
17,18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-132415
Monto Contrato
₲ 11.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.069.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307281
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA F.C.E.T.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado