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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 6.277.000
Nro. de Orden de Pago
16064
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.969.313
IVA
₲ 570.636
Retención DNCP
₲ 22.369
Retención IVA
₲ 171.191
Retención Renta
₲ 114.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
04,04,04,07,12,38
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122338
Monto Contrato
₲ 23.602.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.601.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.545.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado