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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
17168
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Adolfo Cordone Alvarenga
RUC
4365353-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-132615
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado