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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 5.592.000
Nro. de Orden de Pago
15586
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.317.890
IVA
₲ 508.364
Retención DNCP
₲ 19.928
Retención IVA
₲ 152.509
Retención Renta
₲ 101.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
02:03;04
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-119241
Monto Contrato
₲ 15.360.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.087.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.607.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA U.N.C. PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado